4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/01/2017 ATÉ 10/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 10/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/001-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/001-2017       
650,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
464,74
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5200
304,81
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,50
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
81,36
MÊS
1,0300
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/001-2017       
122,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
122,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/001-2017       
459,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
459,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/001-2017       
2.024,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.024,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.024,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/002-2017       
79,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
79,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/001-2017       
6.112,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.112,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.112,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/001-2017       
3.326,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 POR 06 MESES - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.326,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.326,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/001-2017       
84,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/001-2017       
46,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
46,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3000
157,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/001-2017       
459,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - 
FINANÇAS
Vl.Total:
459,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/001-2017       
2.024,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.024,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.024,35
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/001-2017       
127,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
127,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4200
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/001-2017       
44,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
44,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
78,75
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/001-2017       
69,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/01/2017 ATÉ 10/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/001-2017       
155,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
113,18
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,25
MÊS
0,5400
78,75
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/001-2017       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/001-2017       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/001-2017       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/001-2017       
465,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
465,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
465,13
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/001-2017       
108,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
108,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/001-2017       
1.312,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À MAIO 
DE 2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.312,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/001-2017       
947,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
947,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/002-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/001-2017       
413,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
112,79
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
216,68
MÊS
2,7500
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/001-2017       
61,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
61,64
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/001-2017       
262,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
193,02
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
69,61
MÊS
0,4400
157,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.39.02
O
325
288/000-2017       
13.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES AEGYPTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MUN. DE REGISTRO - RECURSO ESTADUAL - C/C 
26179-3
Vl.Total:
13.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.680,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/001-2017       
343,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
163,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
179,85
MÊS
2,2800
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/01/2017 ATÉ 10/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/001-2017       
463,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
86,46
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
44,70
MÊS
0,2800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
331,95
MÊS
4,2200
78,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/001-2017       
1.159,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.159,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.159,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/001-2017       
2.027,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.027,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.027,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/001-2017       
237,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
237,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/001-2017       
482,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA 
LAR - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
482,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
482,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/001-2017       
279,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
279,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/001-2017       
4.381,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
4.381,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.381,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/001-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/002-2017       
1.564,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - CULTURA
Vl.Total:
1.564,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.564,66
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/001-2017       
418,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
418,47
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,3700
304,81
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/001-2017       
240,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
117,92
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
122,61
MÊS
1,5600
78,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
297/012-2016       
530,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 297/0-2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
530,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
298/012-2016       
233,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 298/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
299/012-2016       
379,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 299/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
379,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
346/014-2016       
6.154,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 346/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.154,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.154,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/01/2017 ATÉ 10/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
441/015-2016       
1.568,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 441/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.568,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.568,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
442/012-2016       
1.006,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 442/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.006,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.006,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
516/012-2016       
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 516/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
517/012-2016       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 517/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
518/012-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 518/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
519/007-2016       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 519/0-2016 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
1119/012-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1119/0-2016 -C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
1223/012-2016       
71,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1223/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,90
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1233/012-2016       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1233/0-2016
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1236/012-2016       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1236/0-2016
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1241/012-2016       
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1241/0-2016
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
6487/008-2016       
314,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6487/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
314,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,80
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
6638/008-2016       
410,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6638/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,40
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6639/007-2016       
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6639/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6797/008-2016       
2.125,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6797/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.125,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.125,98
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
8110/007-2016       
10.007,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8110/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.007,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.007,33
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8804/005-2016       
1.415,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/01/2017 ATÉ 10/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8804/0-2016
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8807/005-2016       
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8807/0-2016
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8854/005-2016       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8854/0-2016
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8956/006-2016       
2.067,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8956/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.067,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.067,44
8767/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9392/002-2016       
3.111,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9392/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.111,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.111,62
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9393/002-2016       
1.054,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9393/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.054,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.054,77
8763/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9396/001-2016       
427,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9396/0-2016 - C/C 624023-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
427,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,51
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9398/001-2016       
283,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9398/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
283,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,90
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9398/002-2016       
962,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9398/0-2016
Vl.Total:
962,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
962,07
8756/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9402/003-2016       
1.046,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9402/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.046,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.046,20
8758/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9476/002-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9476/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10882/003-2016       
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10882/3-2016
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.350,87
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10883/003-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10883/3-2016
Vl.Total:
3.509,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.509,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10884/003-2016       
1.754,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10884/3-2016
Vl.Total:
1.754,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.754,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10885/003-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10885/3-2016
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.046,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14022/001-2016       
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14022/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14023/001-2016       
985,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14023/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
985,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
985,08
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/01/2017 ATÉ 10/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Janeiro de 2017.